第一条 管理要点
1、 为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。
2、 办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。
3、 办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。
4、 办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。
第二条 制度规范
1、 系部办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责。
2、 办公用品购置应遵循以下程序：每学期末（停课）之前各部门将所需办公用品报至办公室，办公室根据各部门的需求计划和期末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经系领导班子批准，系主任或系书记签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经系领导批准。
3、 根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。
4、 各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。
5、 任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。
6、 办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。
7、 办公室配合实训中心建立系部固定资产总账，每年进行一次汇总普查。
8、 管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。
第三条 管理流程设计
编制《需求计划表》 审批 采购 入库登记 发放
编制需求计划 统计申购情况 期末清算汇总 出库登记
